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首页>税筹方案>生产制造企业

   (一)根据自身情况确立科学的纳税筹划目标

在制造业企业实际发展过程中,会涉及到大量的纳税筹划工作。企业必须从根本上意识到纳税筹划是一项合法、合规的理财规划行为,应当在实际工作中被广泛应用,降低企业的纳税成本。在纳税筹划开展过程中,具体执行人的专业素养会直接对纳税筹划方案的制定产生直接影响,如果职业道德出现问题,还可能存在一定的违法倾向。鉴于此,为了确保企业纳税筹划工作的合法化、合理化,企业还应当在制定自身纳税筹划方案的过程中严格根据国家相关规定的标准和要求进行,尤其是制造业企业的管理层,一定要加强对税收法律法规的学习,深入理解其内涵与外延,将企业的未来发展战略同纳税筹划工作有机结合,根据财务状况,制定详实的中长期纳税筹划规划。

(二)纳税筹划工作需结合企业的长远发展战略

  纳税筹划工作难以做到一蹴而就,是一项系统化程度高、专业要求高的长期工作。制造企业在进行纳税筹划工作过程中,不能仅仅考虑当下的因素而做出短视的纳税筹划方案,而忽视了企业长远发展战略的客观要求。鉴于此,企业在进行纳税筹划工作时,要分析制定的纳税筹划方案是否符合企业长远发展的战略目标要求,并在此基础上作出相应的模拟分析预测。制造企业在制定纳税筹划方案时,不能仅考虑短期成效,实现短期税收负担最小化和短期税后收益最大化并不是纳税筹划工作的根本目的,纳税筹划是为了帮助企业实现长期稳定发展和经营收益最大化。企业在进行纳税筹划时,需要树立纳税筹划工作是为企业长远发展目标而服务的,即便一些方法短期来看能够减轻企业的纳税负担,但是从长远来看却同企业的战略发展目标背道而驰,那么这样的筹划方案就是不可取的。反之,如果一项纳税筹划方案虽然短期内降低企业实际税收负担的成效并不十分显著,但是长远来看却能够控制住企业的实际税负,那么这样的筹划方案就是可取的,能够真正服务于企业的可持续性发展。总体来说,企业应当选择有助于增加企业长期整体收益的纳税筹划方案。

  (三)将纳税筹划方案同企业经营管理决策相结合

  制造企业纳税筹划方案的制定不是孤立的,而是应当放到企业整体经营管理决策中进行统筹、分析。由于受到传统管理理念的影响,仍然有很多企业认为纳税筹划工作的唯一目的就是实现企业税后利润最大化,这样的认识是十分片面的,如果仅仅追求利益最大化,则很可能做出错误的纳税筹划判断。举个简单的例子,一些企业为了将少所得税,不惜大搞铺张浪费,大幅度增加一些不必要的支出;为了推迟获利年度从而顺利享受到税法上规定的减免税期,而忽视政策经营秩序,甚至造成企业亏损的可笑局面。对于制造企业来说,一定要将纳税筹划工作同自身的经营管理决策相结合,站在企业整体发展的高度来审视纳税筹划问题,在降低企业实际税负的同时,促进企业整体利益的提升,这才是可持续发展的纳税筹划方案的关键所在。

综上所述,制造业企业在进行自身的所得税纳税筹划工作中,应当首先确定自己的长远发展目标,并以此为出发点,切实做到统筹兼顾。在具体筹划工作中,企业不但要关注各类型税法的发展变化,以便准确把握关键纳税筹划节点。制造业企业应当将纳税筹划工作当做一项系统性工程来加以实施,并在实际进程中不断追踪,确保将动态管理的理念落到实处,既要关注国家政策,同时也要关注地方有关政策,并及时根据政策的调整来改变自身的纳税筹划策略。纳税筹划工作具有较高的专业性,是一项系统性很强的工作,将伴随着我国市场经济运行法制化、规范化程度的提高而不断突出。如今,企业的税收筹划意识已经逐步形成,未来的纳税筹划工作将具有更加客观的发展前景。

 

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  • 杜杰(行业老兵)

    首席专家

    商业模式税收筹划专家,经济学博士,MBA工商管理硕士,中国财税精英家园协会会长,长沙财税专修学院董事长,从事财税服务行业30多年,曾任税务所所长、税务局副局长、湖南省税务局征管处科长;曾创办多家会计师事务所、税务师事务所、评估事务所,常年担任多家上市公司、大型企业财税顾问。
  • 程立元(程信理税)

    首席专家

    瞄财网权威授课专家,大陆本土最优秀的税务筹划操作专家之一。中国注册会计师、注册税务师,合法避税十大方略创始人。曾在税务机关从事税务工作十余年,2002年转型从事税务中介服务行业,在税局工作期间和税务中介服务经历中接触大量的企业,既有众多的五百强跨国公司及上市公司,也不乏优秀的民营企业,对于企业在纳税管理中存在的问题有着透彻的研究,擅长解决。
  • 康志刚

    首席专家

    著名税收筹划实战派专家,中国注册税务师。多年税务机关核心部门任职经验,曾在河北省税务机关“业务大比武”中获得全市第一名,全省第三名的好成绩。财税实践工作多年,具有深湛的税务理论基础,丰富的税收筹划实践经验。现担任多家大型国企、央企、上市公司和建筑集团的税务顾问,创办多家税务师事务所,创造多项节税过亿的案例,被媒体誉为“中国税收筹划金算盘”。
  • 王林林

    首席专家

    税收筹划实战派专家,多年税务机关任职经验,先后从事过税收征管、税务稽查,担任过专管员、税务所长、征管科长、稽查局长、县局长等职务。创办过山西林枫税务师事务所,为上千家企业进行过涉税服务,包括各类鉴证,咨询,为企业节约税款几十亿。几十年懂税收、干税收、爱税收,被誉为“一线税务实干家”。
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